Jelgavas novada pašvaldībā plānoti vairāk nekā 14 000 000 latu ieņēmumi
2013.gada budžets ir sabalansēts, lai gan plānotie izdevumi pārsniedz ieņēmumus par Ls 6 292 392 – pirmo reizi budžeta plānošanā gada sākumā jau ietverti plānotie projekti, kuru finansēšanai paredzēti arī aizņēmumi. Izdevumu daļā finanšu palielinājums pret pērnā gada izpildi ir vērojams vairākās jomās, kurām Jelgavas novada pašvaldība šogad piešķir prioritāru nozīmi, un tās ir – projektu realizācija, izglītība, sociālā palīdzība, kultūra un sports.
Tā kā iepriekšējā gada papildus ieņēmumi tikai daļēji tika novirzīti dažādu papildus izdevumu segšanai, 2013.gada izdevumu finansēšanai tiek izmantots naudas līdzekļu atlikums 2012.gada beigās - 2 119 663 latu apmērā. Ieņēmumu daļā iedzīvotāju ienākumu nodoklis Jelgavas novadam šajā gadā prognozēts Ls 6 067 424 apmērā- par Ls 19 128 vairāk nekā 2012.gadā; nekustamā īpašuma nodoklis – Ls 1 200 489 jeb par Ls 69 882 mazāk nekā pērn. Jāatzīmē, ka nekustamā īpašuma nodokļa samazinājums saistīts ar piesardzīgu plānošanu – prognoze 2013.gadam tiek plānota ar koeficientu 0.75, taču, ņemot vērā iepriekšējo gadu izpildi, lai sabalansētu izdevumus, plānots ar koeficientu 0.78.
Izglītības jomā 2013.gada budžetā plānots vislielākais pieaugums – kopā Ls 8 662 046 - par Ls 343 020 vairāk nekā pērn. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumos plānota projektu realizācija, no kuriem lielākā daļa ir izglītības iestādes – tai skaitā sporta halles būvniecība Kalnciema vidusskolai Valgundē, apstiprinātie energoefektivitātes projekti Vilces, Vircavas, Elejas skolās un vēl plānotie – Ls 4 227 477 apmērā. Būtisks budžeta izdevumu palielinājums saistīts ar bezmaksas ēdināšanas izdevumiem un transporta kompensācijām skolēniem, maksa par licencēm "uzdevumi.lv", datoru, mācību līdzekļu un sporta inventāra iegādi, mācību iestāžu remontiem, jaunu iestāžu uzturēšanas izdevumiem – piemēram, multifunkcionālajam jaunatnes iniciatīvu centram Elejā, jaunu pirmsskolas grupu atvēršanai, papildus jauniem aktīva brīvā laika pavadīšanas pasākumiem jauniešiem – jaunsargu kustībai, kā arī kora "Asni", bigbenda, folkloras kopas braucieniem uz starptautiskiem festivāliem, pieaugušo izglītības pasākumi. Palielinājušies izdevumi gan izglītības savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām, gan sakarā ar Zaļenieku arodskolas pārņemšanu - Ls 94 820. Jauna budžeta līnija, kura tika aizsākta 2012.gadā, stipendiju piešķiršana studentiem – šajā gadā plānota 6 studentiem – kopumā atvēlot Ls 6000.
Kopsummā sociālajai aizsardzībai budžetā plānoti Ls 1 797 188, kas ir par Ls 192 523 vairāk nekā pērn. Lielākais pieaugums saistīts ar sociālo pakalpojumu pilnveidošanu – Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra izveidošanu, paplašinot pakalpojumu klāstu līdz ar Jauniešu mājas atvēršanu un filiāles atvēršanu Jaunsvirlaukā. SARC kopējie izdevumi ir Ls 784 282, kas ir par 135 636 latiem vairāk nekā 2012.gadā, ņemot vērā piešķirto autobusu Elejas filiālei un papildus pakalpojumus –sporta nodarbības pieaugušajiem filiālēs, jaunsargu instruktora mācību nodrošinājumu audzēkņiem, īpaša aprīkojuma iegādi visām filiālēm, kā arī remontu gan Jaunsvirlaukas, gan Kalnciema filiālēs.
Sociālais dienests plāno jaunu tehnisko palīglīdzekļu iegādi Ls 3309 apmērā, darbinieku apmācību – supervīzijas Ls 4810, kā arī datortehnikas iegādi Ls 4225 apmērā. Jauns pakalpojuma veids tiek finansēts no valsts budžeta – 22 579 LVL tiek piešķirts asistenta pakalpojuma nodrošināšanai cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam. Papildus plānoti izdevumi bērnu bāreņu ar uzvedības problēmām ievietošanai specializētajos centros – Ls 10 800 apmērā. Palielināts finansējums pabalstiem audžuģimenēm – no 62 464 LVL uz 80 500 LVL.
Sociālajiem pabalstiem un kompensācijām šogad paredzēts par 82 506 latiem mazāk nekā pērn, kopumā šī summa veido Ls 532 886. 2013.gadā plānoti algotie sabiedriskie darbi, iesaistot 128 bezdarbniekus (105 - 2012.gadā) ar kopējo finansējumu Ls 155 040.
Jelgavas novads kultūrai un sportam šogad atvēlēs 1 701 652 latus, kas ir par 167 611 LVL vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Kultūras jomā šogad lielākie pasākumi noteikti būs Dziesmu un deju svētki, trešie Jelgavas novada svētki, M.Zīverta 110.dzimšanas dienai veltīts teātru festivāls, Ziemassvētku kauju atceres pasākums Ložmetējkalnā, pūtēju orķestra "Zelmeri" jubilejas koncerts, V.Ozola atceres pasākums, Amatierteātru festivāls "Bīne". Izdevumu palielinājums plānots Ls 35 322 apmērā, no kuriem projektu realizācijai plānoti Ls 27 194. Pēc kultūras namu renovācijas daudz līdzekļu atvēlēts aprīkojuma iegādei, savukārt sakarā ar Dziesmu un deju svētkiem - tautas tērpu iegādei, piemēram, Platones, Valgundes, Zaļenieku kolektīviem.
Sporta jomā lielāko daļu budžeta pieauguma veido atbalsts sportistiem, kuri sasnieguši augstus rezultātus, viņu dalībai starptautiskās sacensībās – Ls 24 300. Pašvaldības sportisti piedalīsies Latvijas jaunatnes IV olimpiādē – Ls 12 960.
Kopumā vispārējiem valdības dienestiem šogad būs nepieciešami Ls 1 841 659, tajā skaitā administratīvie izdevumi – Ls 1 705 153, bet summa aizdevumu procentiem veido Ls 136 506. Salīdzinot ar pagājušo gadu, administratīvajiem izdevumiem budžets palielināts par 93 020 latiem, kas saistās ar vēlēšanu komisijas darba nodrošināšanu (+23005 LVL), iekšējā audita izveidošanu (+7213 LVL) un izdevumiem grāmatvedības programmas "Horizon" pielāgošanu pārejā uz Eiro (+10 425 LVL), papildus programmatūras iegāde elektroniskajai inventarizācijai (+6000 LVL). Liela izdevumu daļa saistīta ar projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās – Pasta ielā 37" realizāciju. Papildus projektā plānotajam no pašvaldības budžeta līdzekļiem plānots remontēt telpas un iegādāties aprīkojumu kopsummā par Ls 143 314.
Pašvaldības saistības uz 01.01.2013. ir 9.69 % no pamatbudžeta ieņēmumiem, kas ir vidējs rādītājs starp visām pašvaldībām valstī. Plānojot aizņēmumus nākamajiem projektiem, plānotais saistību apmērs sasniedz 14.5%.
Sabiedriskajai kārtībai un drošībai papildus tiek plānoti Ls 28 629, triju automašīnu policijai un bāriņtiesai izpirkšanai. Tiks realizēts projekts "Eko katastrofu novēršana", iegādājoties inventāru. Katru gadu pašvaldībai ir jāfinansē pasākumi saistībā ar plūdu izraisītajām sekām. Ārkārtas situāciju novēršanai budžetā paredzēts finansējums Ls 7000 ap
Ekonomiskās darbības izdevumiem plānoti Ls 837 750, kas ir par Ls 161 105 vairāk nekā iepriekšējā gadā. Jauna līnija budžeta finansēšanā kopš 2012.gada – meliorācijas pasākumi kopsummā plānoti 48 890 LVL apmērā. Pašvaldības teritoriju un mājokļa apsaimniekošanai plānoti Ls 5 967 803, kur lielākā daļa no summas – Ls 4 807 477 ir plānotie projekti. Budžeta projektā paredzēta dotācija pašvaldības kapitālsabiedrībai ūdens un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanai – Ls 118 590 apmērā, jo pakalpojumu faktiskās izmaksas nesedz ieņēmumi.
Speciālā budžeta ieņēmumi noteikti Ls 408 220 apmērā, tajā skaitā autoceļu fonda ieņēmumi – Ls 298 220 (2004.gada līmenī), kas ir par Ls 32 316 latiem mazāk nekā iepriekšējā gadā–, dabas resursu nodokļa ieņēmumi Ls 110 000 apmērā, bet speciālā budžeta izdevumi – Ls 432 729, naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2013 – Ls 201 967. Budžetā tiek plānoti uzlabojumi ūdens un kanalizācijas ietaišu remontiem un rekonstrukcijām – no vides aizsardzības fonda līdzekļiem plānota dotācija SIA "Jelgavas novada KU" Ls 83 500 apmērā – Lielplatones Sidrabes ciema ūdens apgādes sistēmas izbūvei, ūdens trašu pārslēgumiem Līvānu mājām Staļģenē, kanalizācijas sistēmu uzturēšanai un dūņu apsaimniekošanai visā novadā – vakuuma sūkņa un augstspiediena cauruļu tīrītāja iegādei.
Tāpat Ls 8000 apmērā plānots izstrādāt tehnisko projektu lietus un kanalizācijas ūdeņu ietaišu rekonstrukcijai Elejā, Ls 4320 - aizdevumu procentu samaksai, Ls 1000 LVL - latvāņu apkarošanai.
Uz sarakstu
